| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS PNEUS 195 60 R 88H FORMULA EVO PARA O VEÍCULO POLO SEDAN DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000060 |
04/03/2022 |
R$ 802,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 ENVELOPES E 2 CARIMBOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL |
2000061 |
02/03/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PÃES PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000062 |
03/03/2022 |
R$ 399,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-LAMA DIANTEIRO L/D E PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO CRUZE SEDAN PLACA RNS-9I97 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000063 |
03/03/2022 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL., RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
2000064 |
01/03/2022 |
R$ 3.126,24 |
|
| VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
2000065 |
09/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 |
2000067 |
10/03/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, DIA 08/03/2022. |
2000068 |
10/03/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 BUCHAS DA BARRA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, ALINHAMENTO E 01 KIT AMORTECEDOR DO VEICULO POLO SEDAN PLACA 0QP-8345. |
2000069 |
10/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS DE VIAGEM A B. HORIZONTE-MG, P/ COMPARECIMENTO NO GABINETE DO DEP. NEYLANDO PIMENTA, E PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2022. |
2000070 |
11/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS DE VIAGEM A B. HORIZONTE-MG, P/ COMPARECIMENTO NO GABINETE DO DEP. NEYLANDO PIMENTA, E PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2022. |
2000071 |
11/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS DE VIAGEM A B. HORIZONTE-MG, P/ COMPARECIMENTO NO GABINETE DO DEP. NEYLANDO PIMENTA, E PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2022. |
2000072 |
11/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS DE VIAGEM A B. HORIZONTE-MG, P/ COMPARECIMENTO NO GABINETE DO DEP. NEYLANDO PIMENTA, E PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2022. |
2000073 |
11/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDOVEREADORES, PARA COMPARECIMENTO NO GABINETE DO DEP. NEYLANDO PIMENTA, E PARTICIPAR DOCURSO. DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2022. |
2000074 |
11/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E TRINAMENTO DE PESSOAL PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO EM APARELHO PRÓPRIO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS. |
2000075 |
08/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| INSCRIÇÃO DOS VER. ABNER, ADILSON, IZALTON E VALDENE NO CURSO DE CAPACITAÇÃOCUJO TEMA É: AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NAS NORMAS DE CONTROLE INTERNO DE 15 A 18/03/2022, EM BELO HORIZONTE-MG. |
2000076 |
16/03/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO INTITULADO " FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL ATRAVÉS DO CONHECIMENTO" ENTRE OS DIAS 29/03 A 1º/04/2022. |
2000077 |
18/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS PARA SERVIR EM REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000078 |
18/03/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CRUZE DA CÂMARA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. |
2000079 |
21/03/2022 |
R$ 654,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO CRUZE DA CÂMARA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. |
2000080 |
21/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A T.OTONI-MG, DIAS 07/03 E 12/03, E 01 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES-MG, DIA 08/03/2022, TODAS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICI |
2000081 |
21/03/2022 |
R$ 322,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
2000082 |
22/03/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DECURSO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER PROMOVIDA PELA GENESIS DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022. |
2000083 |
22/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DECURSO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER PROMOVIDA PELA GENESIS DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022. |
2000084 |
22/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DECURSO SOBRE REFORMA DO REGIMENTO INTERNO. DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022. |
2000085 |
22/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DECURSO SOBRE REFORMA DO REGIMENTO INTERNO. DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022. |
2000086 |
22/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSORIOS PARA O VEICULO POLO SEDAN PLACA OQP-8345 DA CÂMARA. |
2000087 |
18/03/2022 |
R$ 0,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E LAVAGEM DO VEICULO POLO SEDAN PLACA OQP-8345 DA CÂMARA. |
2000088 |
18/03/2022 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO POLO SEDAN PLACA OQP-8345 DA CÂMARA. |
2000089 |
18/03/2022 |
R$ 908,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,, LAVADOR E SERVIÇO DESOLDA E TROCA FLEXIVEL. PARA O VEICULO POLO SEDAN PLACA OQP-8345 DA CÂMARA |
2000090 |
18/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
2000091 |
21/03/2022 |
R$ 7.400,00 |
|
| INSCRIÇÃO DE NAGIB E EDNA LUCIVAN, NO CURSO DE " FORTALECIMENTO DA GESTÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONHECIMENTO", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 29/03 A 01 /DE ABRIL DE 2022, EM BELO HORIZONTE-MG. |
2000092 |
25/03/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000093 |
24/03/2022 |
R$ 375,00 |
|
| CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO INTITULADO " FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL ATRAVÉS DO CONHECIMENTO" ENTRE OS DIAS 29/03 A 1º/04/2022. |
2000094 |
25/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL,, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. |
2000095 |
28/03/2022 |
R$ 1.373,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GALÕES DE AGUA MINERAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL,, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. |
2000096 |
28/03/2022 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE EXPEDIENTE PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000097 |
25/03/2022 |
R$ 529,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA ENCONTRO COM DEPUTADOS. |
2000098 |
29/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS ) PNEUS 215/50 R 17 91V P7 CINT, PARA O VEICULO CHEV. CRUZE PLACA RNS-9I97, DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000099 |
30/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM LADO DIRETO,DO VEICULO CHEV. CRUZE PLACA RNS-9I97, DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000100 |
30/03/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000101 |
31/03/2022 |
R$ 21,00 |
|
| TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA DE MOVIMENTAÇÃO DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 |
2000109 |
30/03/2022 |
R$ 71,40 |
|