| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO POLO SEDAN EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. |
77 |
16/03/2017 |
R$ 361,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA GENESIS. |
78 |
16/03/2017 |
R$ 183,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
80 |
16/03/2017 |
R$ 955,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017. |
81 |
16/03/2017 |
R$ 635,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA DE FOTOS COM MOLDURA EM VIDRO MEDINDO 070 POR 100 COM 11 (ONZE) FOTOS DE VEREADORES. |
82 |
23/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017. |
83 |
24/03/2017 |
R$ 928,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017. |
84 |
24/03/2017 |
R$ 2.818,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017. |
85 |
24/03/2017 |
R$ 270,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D0 SITE INCLUINDO SUPORTE E REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, POR 11 MESES. |
86 |
24/03/2017 |
R$ 4.565,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, EDIA 03 DE ABRIL DE 2017, EM VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA. |
87 |
24/03/2017 |
R$ 400,00 |
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| VALORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
88 |
24/03/2017 |
R$ 1.105,25 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS |
89 |
24/03/2017 |
R$ 301,70 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS |
90 |
24/03/2017 |
R$ 63,30 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS |
91 |
24/03/2017 |
R$ 980,29 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS |
92 |
24/03/2017 |
R$ 375,80 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS |
93 |
24/03/2017 |
R$ 403,55 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS |
94 |
24/03/2017 |
R$ 73,80 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS DO PREGÃO 001/2017. |
95 |
28/03/2017 |
R$ 355,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. |
96 |
31/03/2017 |
R$ 309,02 |
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| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNCIIPAL. |
97 |
31/03/2017 |
R$ 71,00 |
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