| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 1/2 ( DUAS MEIA ) DIARIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO OS VER. VALDIVINO DE S.BRANDÃO, E DAGMAR S. O. MARTINS, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
329 |
03/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O VER. GERALDO ALVES DOS SANTOS, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
330 |
03/11/2014 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNIRAÇÃO DA SERVIDORA DINÉA LOPES FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
331 |
05/11/2014 |
R$ 1.354,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SÁLARIO DE DÁRIO G. S. FILHO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. |
332 |
05/11/2014 |
R$ 851,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SÁLARIO DE DINÉA LOPES FERREIRA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. |
333 |
05/11/2014 |
R$ 677,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO A VER. DAGMAR SOARES O. MARTINS A SERVIÇO DA CÂMARA. |
334 |
06/11/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
335 |
06/11/2014 |
R$ 56,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. NO PERIODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE M |
336 |
07/11/2014 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MORADORES AS MARGENS DA BR-418, JUNTO |
337 |
07/11/2014 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
338 |
10/11/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLOBOS E 04 LAMPADAS PARA COLOCAR NO CORREDOR EXTERNO DA CÂMARA. |
339 |
10/11/2014 |
R$ 335,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS ) PEN DRIVE E 02 BATERIAS DE 09 V, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL. |
340 |
10/11/2014 |
R$ 71,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
341 |
12/11/2014 |
R$ 6.122,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
342 |
12/11/2014 |
R$ 48.979,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
343 |
12/11/2014 |
R$ 22.389,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
344 |
12/11/2014 |
R$ 4.051,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES PARA VER. LUIZ A. SILVA, IZALTON A. COSTA E GILBERTO S. DE ARAUJO, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DAS CÂMARA M |
345 |
12/11/2014 |
R$ 1.308,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS MEIA ) DIARIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG E NANUQUE PARA LEVAR DOCUMENTOS DA CÂMARA DIA 18/11 E LEVAR VEICULO DA CÂMARA PARA REVISÃO EM NA |
346 |
13/11/2014 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
347 |
13/11/2014 |
R$ 2.236,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
348 |
13/11/2014 |
R$ 2.758,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
349 |
13/11/2014 |
R$ 12.422,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO MESMO. |
350 |
13/11/2014 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO MESMO. |
351 |
13/11/2014 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADA |
352 |
13/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADA |
353 |
13/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADA |
354 |
13/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS VER: LUIZ A. SILVA, IZALTON A. COSTA E GILBERTO S. DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁR |
355 |
13/11/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA O VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. |
356 |
14/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA ) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG. A SERVIÇO DA CÂMARA. |
357 |
17/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DAS CÂMARA MUNICIPAIS, A SER REALIZADA |
358 |
17/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA DAGMAR S. O. SOARES PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DAS CÂMARA MUNICIPAIS, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 26 E 29/11/2014, |
359 |
17/11/2014 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA MUNICIPAL. |
360 |
18/11/2014 |
R$ 599,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO A VER. DAGMAR S. O. MARTINS, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
361 |
18/11/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALÁRIO DE 2014. DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE C.CHAGAS. |
362 |
24/11/2014 |
R$ 3.061,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALÁRIO DE 2014. DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE C.CHAGAS. |
363 |
24/11/2014 |
R$ 24.489,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALÁRIO DE 2014. DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE C.CHAGAS. |
364 |
24/11/2014 |
R$ 1.920,56 |
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