| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALÁRIO DE 2014. |
177 |
02/06/2014 |
R$ 24.489,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALÁRIO DE 2014, DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
178 |
02/06/2014 |
R$ 3.061,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALÁRIO DE 2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA. |
179 |
02/06/2014 |
R$ 9.306,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALÁRIO DE 2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA. |
180 |
02/06/2014 |
R$ 1.615,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 1/2 (TRÊS, MEIA DIÁRIAS, PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA CONSULTA AO ENGENHEIRO DA AMUC, DIA 14/05, REUNIÃO NA AMUC DIA 21/05 E REUNIÃO NA AMUC E |
181 |
03/06/2014 |
R$ 255,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG., PARA REUNIÃO NA CEMIG. |
182 |
04/06/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO O VER. VALDETE R. BATISTA E A VER. DAGMAR S. O. MARTINS PARA REUNIÃO NA AMUCU E CEMIG. |
183 |
04/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA ) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO O VER. GERALDO ALVES DOS SANTOS. |
184 |
06/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DE DIVULGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL. |
185 |
06/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A NANUQUE -MG., PARA REVISÃO DO VEICULO NA ORVEL LTDA. |
186 |
09/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
187 |
09/06/2014 |
R$ 54,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.. |
188 |
10/06/2014 |
R$ 6.122,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.. |
189 |
10/06/2014 |
R$ 48.979,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.. |
190 |
10/06/2014 |
R$ 21.980,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.. |
191 |
10/06/2014 |
R$ 3.671,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA MUNICIPAL NA OCASIÃO DA REVISÃO DO MESMO. |
192 |
10/06/2014 |
R$ 383,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA MUNICIPAL NA OCASIÃO DA REVISÃO DO MESMO. |
193 |
10/06/2014 |
R$ 457,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02,5 (DUAS DIKÁRIAS E MEIA) DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA-MG, NO PERIODO DE 19/06 A 21/06, SAIDA AS 6:00 HORAS , RETORNO AS 20:00 HORAS, TRANSPORTANDO |
194 |
11/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/55R15 EAGLE SPORT 85H PARA O VEICULO POLO SEDAN 1.6 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
195 |
11/06/2014 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CÂMARA EM VIAGEM A DIAMANTINA. |
196 |
11/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
197 |
13/06/2014 |
R$ 2.044,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
198 |
13/06/2014 |
R$ 2.522,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
199 |
13/06/2014 |
R$ 12.449,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO O VER. PRESIDENTE DA CÂMARA, VALDIVINO DE SOUZA BRANDÃO A SERVIÇO DA CÂMARA. |
200 |
17/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A REFORMA DE 46 CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA. |
201 |
17/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DA SERVIDORA ANA MARIA TAVARES DE Q.PINTO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 11/03/2013 A 10/03/2014. |
202 |
18/06/2014 |
R$ 1.590,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO SERVIDOR GILMAR COUTINHO DOS SANTOS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/02/2013 A 01/02/2014. |
203 |
18/06/2014 |
R$ 2.675,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO SERVIDOR VALDELICIO GONÇALVES VIANA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/09/2012 A 31/08/2013. |
204 |
18/06/2014 |
R$ 6.781,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM SEDEX DE DOCUMENTOS DA CÂMARA. |
205 |
18/06/2014 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DAIANA SOUZA COSTA. |
206 |
18/06/2014 |
R$ 275,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDY DE SOUZA SILVA NOGUEIRA. |
207 |
18/06/2014 |
R$ 275,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, DO EXERCICIO DE 20124,DO VEICULO PÓLO SEDAN 1.6 DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACA: OQP-8345. |
208 |
25/06/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG., PARA LEVAR DOCUMENTOS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
209 |
25/06/2014 |
R$ 60,00 |
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