| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2014. |
150 |
02/05/2014 |
R$ 286,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DO 31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 06 A 09/05/2014. |
151 |
02/05/2014 |
R$ 286,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DO 31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 06 A 09/05/2014. |
152 |
02/05/2014 |
R$ 286,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DO 31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 06 A 09/05/2014. |
153 |
02/05/2014 |
R$ 286,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, POR OCASIÃO A HOMENAGEM AO DIA DOS TRABALHADORES E AO DIA DAS MÃES, PERIODO DE 01/05 E 11/05/2014. |
154 |
05/05/2014 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO A VER. DAGMAR S. O. MARTIONS A SERVIÇO DA VEREANÇA. |
155 |
05/05/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO O VER. EDGARD F. DE ALMEIDA, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
156 |
06/05/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
157 |
14/05/2014 |
R$ 6.122,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
158 |
14/05/2014 |
R$ 48.979,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
159 |
14/05/2014 |
R$ 22.792,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
160 |
14/05/2014 |
R$ 3.636,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO A VER. DAGMAR S. O. MARTINS PARA REUNIÃO NA AMUC. |
161 |
15/05/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, A SERVIÇO DA CÂMARA PARA LEVAR DOCUMENTOS DA MESMA A AMUC. |
162 |
15/05/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO DE CARLOS CHAGAS, CONFORME CONTRATO N 03/2014, FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
163 |
15/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GPS DO 13 SALÁRIO DE 2013, PAGA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CÓPIA DE GPS. ANEXA. |
164 |
15/05/2014 |
R$ 101,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE .SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
165 |
15/05/2014 |
R$ 2.044,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE .SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
166 |
15/05/2014 |
R$ 2.522,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE VEREADORES E .SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 |
167 |
15/05/2014 |
R$ 12.335,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO A EVENTO ESPORTIVO DO IV TORNEIO SICOOB DE NATAÇÃO /CARLOS CHAGAS, A SER REALIZADO DIA 17 DE MAIO DE 2014. |
168 |
15/05/2014 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO O VER. PRESIDENTE DA CÂMARA, VALDIVINO DE S. BRANDÃO, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
169 |
19/05/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA MESA DE REUNIÕES DA CÂMARA, POR OCASIÃO DE REUNIÕES DA CÂMARA. |
170 |
19/05/2014 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DE 08 1/2(MEIA) DIARIAS A SERVIÇO DA CÂMARA NOS DIAS 05/05 SENDO UMA VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG E DUAS A NANUQUE-MG, E NOS DIAS 06, 15,16,21, 23, |
171 |
20/05/2014 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO A VER. DAGMAR S. O. MARTINS, PARA REUNIÃO NA AMUC E CEMIG. |
172 |
23/05/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EMPREENDORISMO E POLITICA, MINISTRADO PELO SEBRAE-MG, NOS DIAS 30 E 3 |
173 |
23/05/2014 |
R$ 255,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE PLACA DE MOÇÃO N 001/2014, PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
174 |
26/05/2014 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES NA ASSEMBLEIA ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADA NO DIA 29/05/2014, NO SALÃO DE REUNIÕES DA CÂMARA. |
175 |
29/05/2014 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE A SER REALIZADA NOS DIA 01 E 02 DE JUNHO/2014, NO SALÃO DE REUNIÕES DA CÂMARA. |
176 |
29/05/2014 |
R$ 950,00 |
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