| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO O VER. LUIZ ALVES DA SILVA, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
33 |
03/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL N 83, DA CÂMARA MUNICIPAL, POR UM PERIODO DE 01 ANO. |
34 |
03/02/2014 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. |
35 |
03/02/2014 |
R$ 688,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO O PRES. DA CÂMARA A SERVIÇO DA MESMA. |
36 |
06/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, REPRESENTANDO O LEGISLATIVO NO RECEBIMENTO DE UMA MAQUINA PATROL |
37 |
10/02/2014 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02,2 (DUAS MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O VER. VALDETE REZENDE BATISTA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, DIA 21/02 IDA E DIA 2 |
38 |
12/02/2014 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
39 |
17/02/2014 |
R$ 6.444,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
40 |
17/02/2014 |
R$ 51.559,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
41 |
17/02/2014 |
R$ 22.910,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
42 |
17/02/2014 |
R$ 2.673,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DE OBRIGAÇÃO SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
43 |
18/02/2014 |
R$ 2.191,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
44 |
18/02/2014 |
R$ 2.703,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO A VER. DAGMAR S. O MARTINS, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
45 |
18/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE OBRIGAÇÃO SOBRE O PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
46 |
18/02/2014 |
R$ 12.742,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
47 |
18/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA CÂMARA. |
48 |
21/02/2014 |
R$ 10,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS MEIA ) DIARIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER PROBLEMA DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
49 |
21/02/2014 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS MEIA ) DIARIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO VALDELICIO G. VIANA,PARA RESOLVER PROBLEMA DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FE |
50 |
21/02/2014 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A NANUQUE-MG, PARA LEVAR O VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA PARA REVISÃO. |
51 |
21/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA O VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA NA REVISÃO DO MESMO. |
52 |
21/02/2014 |
R$ 608,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PARA O VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA MUNICIPAL. |
53 |
26/02/2014 |
R$ 349,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATEREIAIS DE ESCRITÓRIO E DE EXPEDIENTE PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL. |
54 |
28/02/2014 |
R$ 325,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
55 |
28/02/2014 |
R$ 11,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO POLO SEDAN 1.6 DA CÂMARA, EM 09/02/2014. |
56 |
28/02/2014 |
R$ 432,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PARCELAS DE 02 A 04 DO SEGURO TOTAL DO POLO SEDAN 1.6 DA CÂMARA. |
57 |
28/02/2014 |
R$ 1.298,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. |
58 |
28/02/2014 |
R$ 2.699,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. |
59 |
28/02/2014 |
R$ 3.950,54 |
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| TARIFAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS. |
112 |
21/02/2014 |
R$ 500,00 |
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