| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2014. |
1 |
02/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS ESTIMATIVAS PARA O EXERCICIO DE 2014. |
2 |
02/01/2014 |
R$ 7.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCICIO DE 2014. |
3 |
02/01/2014 |
R$ 8.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2014. |
4 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2013.. |
5 |
02/01/2014 |
R$ 132,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2013. |
6 |
02/01/2014 |
R$ 704,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.. |
7 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONIA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.. |
8 |
02/01/2014 |
R$ 511,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO EMPRESARIAL, RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL, GARANTIA: PRÉDIO E CONTEUDO - SETOR ESCRITORIOS . |
9 |
02/01/2014 |
R$ 2.534,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2014. |
10 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. |
11 |
02/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
12 |
02/01/2014 |
R$ 308,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO EM PLACA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
13 |
02/01/2014 |
R$ 15,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE ADMINISTRATIVA, REPRESENTANDO O LEGISLATIVO MUNICIPAL, R |
14 |
06/01/2014 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA, A SERVIÇO DA MESMA. |
15 |
06/01/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
16 |
13/01/2014 |
R$ 5.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
17 |
13/01/2014 |
R$ 46.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
18 |
13/01/2014 |
R$ 14.094,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
19 |
13/01/2014 |
R$ 1.432,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTÁBIL, E GESTÃO FISCAL, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO, ALMOXARIFADO E GESTÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAS E SIST |
20 |
13/01/2014 |
R$ 36.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PROTOCOLO E PROCESSOS, RECURSOS HUMANOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS(COMPRAS E LICITAÇÕES), GESTÃO DE ALMOX |
21 |
13/01/2014 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
22 |
16/01/2014 |
R$ 1.428,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEI |
23 |
16/01/2014 |
R$ 1.762,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
24 |
16/01/2014 |
R$ 206,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CÂMARA COM PUBLICAÇÕES MENSAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014. |
25 |
16/01/2014 |
R$ 4.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPÚTADOR E INSTALAÇÃO DE WINDOWS, IMPRESSORA E MONTAGEM DE AMBIENTE NA SALA DO PRESIDENTE DA CÂMARA. |
26 |
16/01/2014 |
R$ 55,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA, SOBRE O PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
27 |
17/01/2014 |
R$ 11.385,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA. |
28 |
17/01/2014 |
R$ 33,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, ROTEADOR, CLIMPAGEM DE CABOS E AJUSTES DE REDE DE INTERNET, NA CÂMARA MUNICIPAL. |
29 |
21/01/2014 |
R$ 90,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG. TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA, A SERVIÇO DA MESMA. |
30 |
28/01/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO VER. LUIZ ALVES DA SILVA A SERVIÇO DA CÂMARA. |
31 |
30/01/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
32 |
31/01/2014 |
R$ 87,60 |
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