| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DA CÂMARA, LEVAR POLO SEDAN 1.6 DA CÂMARA PARA COLOCAR TAPETES E CAPAS DE ASSENTOS NO POLO. |
208 |
02/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTAS PRESTADOS NA TROCA DE REATORES E LAMPADAS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
209 |
02/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE E CAPA DE BANCO PARA O VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA OQP-8345 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
210 |
03/09/2013 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO O VER. LUIZ ALVES DA SILVA A SERVIÇO DA CÂMARA. |
211 |
03/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. |
212 |
03/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A NANUQUE-MG, TRANSPORTANDO VER.PRES.VALDIVINO DE S.BRANDÃO E VER.DAGMAR S.O.MARTINS, PARA REUNIÃO COM PREFEITO E VER.DE NANUQU |
213 |
05/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
214 |
13/09/2013 |
R$ 46.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
215 |
13/09/2013 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
216 |
13/09/2013 |
R$ 14.796,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
217 |
13/09/2013 |
R$ 5.510,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A T.OTONI-MG., TRANSPORTANDO A VER. DAGMAR S. O.MARTINS P/ REUNIÃO EM T.OTONI. |
218 |
13/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL, DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
219 |
13/09/2013 |
R$ 1.709,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS, DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
220 |
13/09/2013 |
R$ 2.109,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE 3 CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLITICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE, A SER REALIZADA DIA 20/09/2013. |
221 |
13/09/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO A VER. DAGMAR S. O. MARTINS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
222 |
16/09/2013 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL. |
223 |
16/09/2013 |
R$ 223,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA SUBLIMATICA, TECIDO OXDORD, COM OS DIZERES " PROJETO ANTENA SUSTENTABILIDADE PARA AS ESCOLAS. |
224 |
16/09/2013 |
R$ 45,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO A EDNA LUCIVAN E GILMAR C.SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. |
225 |
18/09/2013 |
R$ 2.481,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES-MG., PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA C/PRES. DA ASSEMB.LEG.DE MG., ONDE SERÁ ASSINADO CONVÊNIO DE INTERESSE DO |
226 |
18/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES-MG., PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA C/PRES. DA ASSEMB.LEG.DE MG., ONDE SERÁ ASSINADO CONVÊNIO DE INTERESSE DO |
227 |
18/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES-MG., PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA C/PRES. DA ASSEMB.LEG.DE MG., ONDE SERÁ ASSINADO CONVÊNIO DE INTERESSE DO |
229 |
18/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) 1/2(MEIA) DIARIAS - A PRIMEIRA DIA 26/08/2013, PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DA CÂMARA. A SEGUNDA DIA 29/08/2013, PARA VIAGEM A CI |
230 |
18/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A ARACRUZ-ES., A SERVIÇO DO MUNICÍPIO E PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE. |
231 |
18/09/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A GUANHÃES-MG. |
232 |
25/09/2013 |
R$ 148,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO O VER. LUIZ ALVES DA SILVA, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES NA SEDE DA CEMIG. |
233 |
25/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES NA SEDE DA CEMIIG. |
234 |
25/09/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A SUSTAÇÃO/ REVOGAÇÃO DE CHEQUE PERDIDO. |
235 |
25/09/2013 |
R$ 10,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO ASSESSOR JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL, MARIO MARCIUS PEREIRA E SANTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
236 |
27/09/2013 |
R$ 3.418,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CÂMARA EM TEÓFILO OTONI-MG A SERVIÇO DA MÊSMA. |
237 |
27/09/2013 |
R$ 27,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, A SERVIÇO DA CÂMARA PARA RESOLVER PROBLEMAS DA CÂMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
238 |
27/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A NUNUQUE-MG, PARA REUNIÃO COM PREFEITO E VER. DE NANUQUE E ENCONTRO COM DEPUTADO. |
239 |
27/09/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A NANUQUE-MG., PARA REUNIÃO COM PREFEITO E VER. DE NANUQUE E ENCONTRO COM DEPUTADO. |
240 |
27/09/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL. |
241 |
27/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIARIA DE VIAGEM A PAVÃO-MG, DIA 20/08/2013, PARA PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E COLHER ASSINATURA DO PREFEITO E PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL DE |
242 |
27/09/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA COLOCAR NAS PORTAS E JANELAS DE ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
243 |
27/09/2013 |
R$ 1.980,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A NANUQUE-MG., DIA 1609/2013, PARA REUNIÃO COM PREFEITO E VER DE NANUQUE E ENCONTRO COM DEPUTADO. |
244 |
27/09/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. |
245 |
27/09/2013 |
R$ 12.119,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE OBRIGAÇÃO DA CÂMARA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
246 |
27/09/2013 |
R$ 24,00 |
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